先了解重点
先按商品和批次补齐真实采购、收货、付款及销售链条，再分别核实会计记录与税务凭证要求。不能因为缺票就把真实库存忽略，也不能购买与实际交易无关的发票补成本。
先核对业务与资料
用SKU、采购批次和供应商关联进货、仓库入库、退货及支付。识别老板代付、平台采购和物流代收等不同路径，检查同一批货是否重复记录或已被其他主体核算。
处理时需要分清什么
将资料完整、可向供应商补充、确实无法取得所需凭据的项目分开。成本真实性与税前扣除条件分别核实，平台有收入数据并不会自动证明任意采购金额可扣除。商品已售与仍在库存也要分开核算。
如何沟通具体问题
可以先整理金额较大或频繁缺票的供应商清单，与文信讨论账务梳理及凭证问题。目标是形成能持续执行的采购资料流程，不能以“包解决无票成本”替代逐项核实。
READY TO TALK
沟通前，可以先准备这几项
- SKU采购批次
- 入库销售明细
- 供应商付款
- 现有凭据及缺项